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广州市协和社会工作服务中心
2018年度年度报告

发布时间：2019年3月4日

单位名称：广州市协和社会工作服务中心

登记证号：070002

成立时间：2010-08-05

性质：民办非企业

公示项目

（二）业务活动表

编制单位：

广州市协和社会工作服务中心

截止时间：

2018年12月31日

单位：

人民币：元

项目								行次		上年度															本年度累计
										非限定性					限定性					合计					非限定性					限定性					合计
一、收入
其中：捐款收入								1		20014.99					70000					90014.99					0					65000.00					65000
会费收入								2		0					0					0					0					0					0
提供服务收入								3		3744489.56					0					3744489.56					3684846.81					0					3684846.81
商品销售收入								4		0					0					0					0					0					0
政府补助收入								5		107140					220000					327140					0					30000					30000
投资收益								6		0					0					0					0					0					0
其他收入								9		4528.70					0					4528.7					1756.87					0					1756.87
收入合计								11		3876173.25					290000					4166173.25					3686603.68					95000					3781603.68
二、费用
（一）业务活动成本								12		3477363.42					279138.6					3756502.02					3418175.77					0					3418175.77
其中：人员费用								13		2125248.50					18100					2143348.5					2302060.67					0					2302060.67
日常费用								14		1283872.17					261038.60					1544910.77					1090973.59					0					1090973.59
固定资产折旧								15		0					0					0					0					0					0
税费								16		68242.75					0					68242.75					25141.51					0					25141.51
（二）管理费用								21		518020.36					0					518020.36					502991.91					0					502991.91
（三）筹资费用								24		0					0					0					0					0					0
（四）其他费用								28		0					0					0					0					0					0
费用合计								35		3995383.78					279138.6					4274522.38					3921167.68					0					3921167.68
三、限定性净资产转为非限定性净资产								40		0					0					0					0					0					0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）								45		-119210.53					10861.4					-108349.13					-234564					95000					-139564

说明：银行存款利息计入其他收入