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广州市协和社会工作服务中心
2018年度年度报告

发布时间：2019年3月4日

单位名称：广州市协和社会工作服务中心

登记证号：070002

成立时间：2010-08-05

性质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表

编制单位：

广州市协和社会工作服务中心

截止时间：

2018年12月31日

单位：

人民币：元

资产								行次		年初数					期末数					负债和净资产								行次		年初数					期末数
流动资产：																				流动负债：
货币资金								1		419021.50					917184.72					短期借款								61		0					0
短期投资								2		0					0					应付款项								62		0					0
应收款项								3		49681.32					6772.32					应付工资								63		148779.69					190904.67
预付账款								4		60053.00					270053.00					应交税金								65		24140.96					50726.70
存货								8		0					0					预收账款								66		0					1037597.11
待摊费用								9		0					0					预提费用								71		-11000.00					0
一年内到期的长期债权投资								15		-3477.79					248581.21					预计负债								72		78061.66					170146.52
其他流动资产								18		0					0					一年内到期的长期负债								74		0					0
流动资产合计								20		525278.03					1442591.25					其他流动负债								78		0					0
																				流动负债合计								80		239982.31					1449375
长期投资：
长期股权投资								21		0					0					长期负债
长期债权投资								24		0					0					长期借款								81		0					0
长期投资合计								30		0					0					长期应付款								84		0					0
																				其他长期负债								88		0					0
固定资产：																				长期负债合计								90		0					0
固定资产原价								31		86777.68					169080.93
减：累计折旧								32		50603.79					96962.78					受托代理负债：
固定资产净值								33		36173.89					72118.15					受托代理负债								91		0					0
在建工程								34		0					0
文物文化资产								35		0					0					负债合计								100		239982.31					1449375
固定资产清理								38		0					0
固定资产合计								40		36173.89					72118.15

无形资产：
无形资产								41		0					0					净资产：
																				非限定性净资产								101		310608.21					-88914.42
受托代理资产：																				限定性净资产								105		10861.40					154248.82
受托代理资产								51		0					0					净资产合计								110		321469.61					65334.4

资产总计								60		561451.92					1514709.4					负债和净资产总计								120		561451.92					1514709.4