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广州市黄埔区心灵家园服务中心
2019年度年度报告

发布时间：2020年5月25日

单位名称：广州市黄埔区心灵家园服务中心

登记证号：070007

成立时间：2012-03-20

性质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表

编制单位：

广州市黄埔区心灵家园服务中心

截止时间：

2019年12月31日

单位：

人民币：元

资产								行次		年初数					期末数					负债和净资产								行次		年初数					期末数
流动资产：																				流动负债：
货币资金								1		85695.27					145663.87					短期借款								61		0					0
短期投资								2		0					0					应付款项								62		1176076.65					1206819.95
应收款项								3		40931.08					49097.19					应付工资								63		1000					77109.35
预付账款								4		6350					16543.5					应交税金								65		2210.78					0
存货								8		0					0					预收账款								66		106300					113300
待摊费用								9		0					0					预提费用								71		0					0
一年内到期的长期债权投资								15		0					0					预计负债								72		0					0
其他流动资产								18		0					0					一年内到期的长期负债								74		0					0
流动资产合计								20		132976.35					211304.56					其他流动负债								78		0					0
																				流动负债合计								80		1285587.43					1397229.3
长期投资：
长期股权投资								21		0					0					长期负债
长期债权投资								24		0					0					长期借款								81		0					0
长期投资合计								30		0					0					长期应付款								84		0					0
																				其他长期负债								88		0					0
固定资产：																				长期负债合计								90		0					0
固定资产原价								31		2766					2766
减：累计折旧								32		481.8					1007.4					受托代理负债：
固定资产净值								33		2284.2					1758.6					受托代理负债								91		0					0
在建工程								34		0					0
文物文化资产								35		0					0					负债合计								100		1285587.43					1397229.3
固定资产清理								38		0					0
固定资产合计								40		2284.2					1758.6

无形资产：
无形资产								41		0					0					净资产：
																				非限定性净资产								101		-975676.6					-937911.9
受托代理资产：																				限定性净资产								105		-174650.28					-246254.24
受托代理资产								51		0					0					净资产合计								110		-1150326.88					-1184166.14

资产总计								60		135260.55					213063.16					负债和净资产总计								120		135260.55					213063.16