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广州市协和社会工作服务中心
2019年度年度报告

发布时间：2020年5月14日

单位名称：广州市协和社会工作服务中心

登记证号：070002

成立时间：2010-08-05

性质：民办非企业

公示项目

（二）业务活动表

编制单位：

广州市协和社会工作服务中心

截止时间：

2019年12月31日

单位：

人民币：元

项目								行次		上年度															本年度累计
										非限定性					限定性					合计					非限定性					限定性					合计
一、收入
其中：捐款收入								1		0					65000					65000					0					0					0
会费收入								2		0					0					0					0					0					0
提供服务收入								3		3684846.81					0					3684846.81					6741872.52					0					6741872.52
商品销售收入								4		0					0					0					0					0					0
政府补助收入								5		0					30000					30000					0					0					0
投资收益								6		0					0					0					0					0					0
其他收入								9		1756.87					0					1756.87					0					0					0
收入合计								11		3686603.68					95000					3781603.68					6741872.52					0					6741872.52
二、费用
（一）业务活动成本								12		3418175.77					0					3418175.77					6456852.24					0					6456852.24
其中：人员费用								13		2302060.67					0					2302060.67					4004741.02					0					4004741.02
日常费用								14		1099299.09					0					1099299.09					2439629.52					0					2439629.52
固定资产折旧								15		0					0					0					0					0					0
税费								16		16816.01					0					16816.01					12481.7					0					12481.7
（二）管理费用								21		502991.91					0					502991.91					334097.28					0					334097.28
（三）筹资费用								24		0					0					0					0					0					0
（四）其他费用								28		0					0					0					0					0					0
费用合计								35		3921167.68					0					3921167.68					6790949.52					0					6790949.52
三、限定性净资产转为非限定性净资产								40		0					0					0					0					0					0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）								45		-234564					95000					-139564					-49077					0					-49077

说明：银行存款利息计入其他收入