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广州市黄埔区联和街暹岗社区卫生服务站
2019年度年度报告

发布时间：2020年4月9日

单位名称：广州市黄埔区联和街暹岗社区卫生服务站

登记证号：020003

成立时间：2010-05-07

性质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表

编制单位：

广州市黄埔区联和街暹岗社区卫生服务站

截止时间：

2019年12月31日

单位：

人民币：元

资产								行次		年初数					期末数					负债和净资产								行次		年初数					期末数
流动资产：																				流动负债：
货币资金								1		573639.53					292468.64					短期借款								61		0					0
短期投资								2		0					0					应付款项								62		1162079.68					1723413.61
应收款项								3		860403.13					317499.34					应付工资								63		10000					363046.34
预付账款								4		0					174464.20					应交税金								65		-961.58					-808.87
存货								8		296453.12					222906.71					预收账款								66		0					88415.56
待摊费用								9		262500					367753.75					预提费用								71		0					0
一年内到期的长期债权投资								15		0					0					预计负债								72		0					0
其他流动资产								18		386262.66					70299.37					一年内到期的长期负债								74		0					0
流动资产合计								20		2379258.44					1445392.01					其他流动负债								78		5248.86					332943.42
																				流动负债合计								80		1176366.96					2507010.06
长期投资：
长期股权投资								21		0					0					长期负债
长期债权投资								24		0					0					长期借款								81		0					0
长期投资合计								30		0					0					长期应付款								84		0					0
																				其他长期负债								88		0					0
固定资产：																				长期负债合计								90		0					0
固定资产原价								31		35082					255982
减：累计折旧								32		34327.68					34327.68					受托代理负债：
固定资产净值								33		754.32					221654.32					受托代理负债								91		0					0
在建工程								34		0					0
文物文化资产								35		0					0					负债合计								100		1176366.96					2507010.06
固定资产清理								38		0					0
固定资产合计								40		754.32					221654.32

无形资产：
无形资产								41		0					0					净资产：
																				非限定性净资产								101		1203645.80					-839963.73
受托代理资产：																				限定性净资产								105		0					0
受托代理资产								51		0					0					净资产合计								110		1203645.8					-839963.73

资产总计								60		2380012.76					1667046.33					负债和净资产总计								120		2380012.76					1667046.33