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广州市黄埔区心灵家园服务中心
2018年度年度报告

发布时间：2019年4月3日

单位名称：广州市黄埔区心灵家园服务中心

登记证号：070007

成立时间：2012-03-20

性质：民办非企业

公示项目

（二）业务活动表

编制单位：

广州市黄埔区心灵家园服务中心

截止时间：

2018年12月31日

单位：

人民币：元

项目								行次		上年度															本年度累计
										非限定性					限定性					合计					非限定性					限定性					合计
一、收入
其中：捐款收入								1		18000					0					18000					0					103500					103500
会费收入								2		0					0					0					0					0					0
提供服务收入								3		242645.26					0					242645.26					0					233009.7					233009.7
商品销售收入								4		0					0					0					0					0					0
政府补助收入								5		135188.35					0					135188.35					0					106000					106000
投资收益								6		0					0					0					0					0					0
其他收入								9		0					0					0					185.24					0					185.24
收入合计								11		395833.61					0					395833.61					185.24					442509.7					442694.94
二、费用
（一）业务活动成本								12		168330.11					0					168330.11					326.21					589661.38					589987.59
其中：人员费用								13		167498.6					0					167498.6					0					589661.38					589661.38
日常费用								14		0					0					0					0					0					0
固定资产折旧								15		0					0					0					0					0					0
税费								16		831.51					0					831.51					326.21					0					326.21
（二）管理费用								21		325808.92					0					325808.92					188953.13					0					188953.13
（三）筹资费用								24		0					0					0					187					0					187
（四）其他费用								28		0					0					0					0					0					0
费用合计								35		494139.03					0					494139.03					189466.34					589661.38					779127.72
三、限定性净资产转为非限定性净资产								40		0					0					0					0					0					0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）								45		-98305.42					0					-98305.42					-189281.1					-147151.68					-336432.78

说明：银行存款利息计入其他收入