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广州市黄埔区爱海慈航社会工作服务中心
2018年度年度报告

发布时间：2019年4月2日

单位名称：广州市黄埔区爱海慈航社会工作服务中心

登记证号：070008

成立时间：2012-04-26

性质：民办非企业

公示项目

（二）业务活动表

编制单位：

广州市黄埔区爱海慈航社会工作服务中心

截止时间：

2018年12月31日

单位：

人民币：元

项目								行次		上年度															本年度累计
										非限定性					限定性					合计					非限定性					限定性					合计
一、收入
其中：捐款收入								1		0					0					0					0					0					0
会费收入								2		0					0					0					0					0					0
提供服务收入								3		1404150.91					0					1404150.91					5565680.71					0					5565680.71
商品销售收入								4		0					0					0					0					0					0
政府补助收入								5		0					0					0					0					0					0
投资收益								6		0					0					0					0					0					0
其他收入								9		867.27					0					867.27					303583.58					0					303583.58
收入合计								11		1405018.18					0					1405018.18					5869264.29					0					5869264.29
二、费用
（一）业务活动成本								12		575908.23					0					575908.23					1551586.92					0					1551586.92
其中：人员费用								13		400461.24					0					400461.24					1078905.28					0					1078905.28
日常费用								14		52080.53					0					52080.53					140313.31					0					140313.31
固定资产折旧								15		452.09					0					452.09					1217.89					0					1217.89
税费								16		122914.37					0					122914.37					331150.44					0					331150.44
（二）管理费用								21		232960.67					0					232960.67					3016347.24					0					3016347.24
（三）筹资费用								24		0					0					0					0					0					0
（四）其他费用								28		83636.36					0					83636.36					118635.82					0					118635.82
费用合计								35		892505.26					0					892505.26					4686569.98					0					4686569.98
三、限定性净资产转为非限定性净资产								40		0					0					0					0					0					0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）								45		512512.92					0					512512.92					1182694.31					0					1182694.31

说明：银行存款利息计入其他收入