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广州市黄埔区夏港街普晖社区卫生服务站
2018年度年度报告

发布时间：2019年3月13日

单位名称：广州市黄埔区夏港街普晖社区卫生服务站

登记证号：020005

成立时间：2010-11-08

性质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表

编制单位：

广州市黄埔区夏港街普晖社区卫生服务站

截止时间：

2018年12月31日

单位：

人民币：元

资产								行次		年初数					期末数					负债和净资产								行次		年初数					期末数
流动资产：																				流动负债：
货币资金								1		393079.26					263764.81					短期借款								61		0					0
短期投资								2		0					0					应付款项								62		5861238.87					6767778.94
应收款项								3		5363295.75					2898229.44					应付工资								63		0					0
预付账款								4		0					0					应交税金								65		-14278.17					-15448.31
存货								8		320057.42					266050.78					预收账款								66		0					0
待摊费用								9		0					0					预提费用								71		0					0
一年内到期的长期债权投资								15		0					0					预计负债								72		0					0
其他流动资产								18		0					0					一年内到期的长期负债								74		0					0
流动资产合计								20		6076432.43					3428045.03					其他流动负债								78		0					0
																				流动负债合计								80		5846960.7					6752330.63
长期投资：
长期股权投资								21		0					0					长期负债
长期债权投资								24		0					0					长期借款								81		0					0
长期投资合计								30		0					0					长期应付款								84		0					0
																				其他长期负债								88		0					0
固定资产：																				长期负债合计								90		0					0
固定资产原价								31		830329					704632
减：累计折旧								32		802228.22					696078.74					受托代理负债：
固定资产净值								33		28100.78					8553.26					受托代理负债								91		0					0
在建工程								34		0					0
文物文化资产								35		0					0					负债合计								100		5846960.7					6752330.63
固定资产清理								38		0					0
固定资产合计								40		28100.78					8553.26

无形资产：
无形资产								41		0					0					净资产：
																				非限定性净资产								101		257572.51					-3315732.34
受托代理资产：																				限定性净资产								105		0					0
受托代理资产								51		0					0					净资产合计								110		257572.51					-3315732.34

资产总计								60		6104533.21					3436598.29					负债和净资产总计								120		6104533.21					3436598.29