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广州市黄埔区温煦社会工作服务中心
2018年度年度报告

发布时间：2019年3月26日

单位名称：广州市黄埔区温煦社会工作服务中心

登记证号：070042

成立时间：2016-08-18

性质：民办非企业

公示项目

（二）业务活动表

编制单位：

广州市黄埔区温煦社会工作服务中心

截止时间：

2018年12月31日

单位：

人民币：元

项目								行次		上年度															本年度累计
										非限定性					限定性					合计					非限定性					限定性					合计
一、收入
其中：捐款收入								1		0					0					0					0					6000					6000
会费收入								2		0					0					0					0					0					0
提供服务收入								3		64395.00					0					64395					257580					0					257580
商品销售收入								4		0					0					0					0					0					0
政府补助收入								5		0					6000					6000					0					6000					6000
投资收益								6		0					0					0					0					0					0
其他收入								9		30.09					0					30.09					2382.21					0					2382.21
收入合计								11		64425.09					6000					70425.09					259962.21					12000					271962.21
二、费用
（一）业务活动成本								12		18846					160					19006					138190.43					20187.5					158377.93
其中：人员费用								13		0					0					0					0					0					0
日常费用								14		18846					160					19006					134476.29					20187.5					154663.79
固定资产折旧								15		0					0					0					0					0					0
税费								16		0					0					0					3714.14					0					3714.14
（二）管理费用								21		3765.59					0					3765.59					22555.8					0					22555.8
（三）筹资费用								24		0					0					0					0					0					0
（四）其他费用								28		0					0					0					0					0					0
费用合计								35		22611.59					160					22771.59					160746.23					20187.5					180933.73
三、限定性净资产转为非限定性净资产								40		0					0					0					0					0					0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）								45		41813.5					5840					47653.5					99215.98					-8187.5					91028.48

说明：银行存款利息计入其他收入