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黄埔区红山街社区卫生服务中心
2018年度年度报告

发布时间：2019年3月5日

单位名称：黄埔区红山街社区卫生服务中心

登记证号：020028

成立时间：2011-02-25

性质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表

编制单位：

黄埔区红山街社区卫生服务中心

截止时间：

2018年12月31日

单位：

人民币：元

资产								行次		年初数					期末数					负债和净资产								行次		年初数					期末数
流动资产：																				流动负债：
货币资金								1		7411631.5					9978409.44					短期借款								61		0					0
短期投资								2		0					0					应付款项								62		8385030.98					9900868.26
应收款项								3		5809532.11					6586617.02					应付工资								63		0					0
预付账款								4		70497.58					0					应交税金								65		598849.28					830325.75
存货								8		2129218.47					1588205.88					预收账款								66		-87873.80					4635.40
待摊费用								9		0					0					预提费用								71		139163.4					0
一年内到期的长期债权投资								15		0					0					预计负债								72		0					0
其他流动资产								18		0					0					一年内到期的长期负债								74		0					0
流动资产合计								20		15420879.66					18153232.34					其他流动负债								78		0					0
																				流动负债合计								80		9035169.86					10735829.41
长期投资：
长期股权投资								21		0					0					长期负债
长期债权投资								24		0					0					长期借款								81		0					0
长期投资合计								30		0					0					长期应付款								84		0					0
																				其他长期负债								88		0					0
固定资产：																				长期负债合计								90		0					0
固定资产原价								31		11971849.01					12291539.01
减：累计折旧								32		5915080.18					7152158.88					受托代理负债：
固定资产净值								33		6056768.83					5139380.13					受托代理负债								91		0					0
在建工程								34		0					0
文物文化资产								35		0					0					负债合计								100		9035169.86					10735829.41
固定资产清理								38		0					0
固定资产合计								40		6056768.83					5139380.13

无形资产：
无形资产								41		0					0					净资产：
																				非限定性净资产								101		12462545.33					11676396.53
受托代理资产：																				限定性净资产								105		-20066.70					880386.53
受托代理资产								51		0					0					净资产合计								110		12442478.63					12556783.06

资产总计								60		21477648.49					23292612.47					负债和净资产总计								120		21477648.49					23292612.47