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广州市黄埔区普爱社会工作服务社
2018年度年度报告

发布时间：2019年4月2日

单位名称：广州市黄埔区普爱社会工作服务社

登记证号：070023

成立时间：2010-11-03

性质：民办非企业

公示项目

（二）业务活动表

编制单位：

广州市黄埔区普爱社会工作服务社

截止时间：

2018年12月31日

单位：

人民币：元

项目								行次		上年度															本年度累计
										非限定性					限定性					合计					非限定性					限定性					合计
一、收入
其中：捐款收入								1		55464					0					55464					11236					0					11236
会费收入								2		0					0					0					0					0					0
提供服务收入								3		5555825.3					0					5555825.3					6308261.56					0					6308261.56
商品销售收入								4		0					0					0					0					0					0
政府补助收入								5		40000					0					40000					20000					0					20000
投资收益								6		0					0					0					0					0					0
其他收入								9		0					0					0					0					0					0
收入合计								11		5651289.3					0					5651289.3					6339497.56					0					6339497.56
二、费用
（一）业务活动成本								12		4380596.57					0					4380596.57					4861607.13					0					4861607.13
其中：人员费用								13		4070230					0					4070230					4605259.77					0					4605259.77
日常费用								14		310366.57					0					310366.57					256347.36					0					256347.36
固定资产折旧								15		0					0					0					0					0					0
税费								16		0					0					0					0					0					0
（二）管理费用								21		1262797.33					0					1262797.33					1503249.54					0					1503249.54
（三）筹资费用								24		0					0					0					0					0					0
（四）其他费用								28		0					0					0					0					0					0
费用合计								35		5643393.9					0					5643393.9					6364856.67					0					6364856.67
三、限定性净资产转为非限定性净资产								40		0					0					0					30000					-30000					0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）								45		7895.4					0					7895.4					4640.89					-30000					-25359.11

说明：银行存款利息计入其他收入