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广州市黄埔区爱帮社会服务中心
2018年度年度报告

发布时间：2019年1月24日

单位名称：广州市黄埔区爱帮社会服务中心

登记证号：070050

成立时间：2016-12-30

性质：民办非企业

公示项目

（二）业务活动表

编制单位：

广州市黄埔区爱帮社会服务中心

截止时间：

2018年12月31日

单位：

人民币：元

项目								行次		上年度															本年度累计
										非限定性					限定性					合计					非限定性					限定性					合计
一、收入
其中：捐款收入								1		0					36000					36000					54368.93					0					54368.93
会费收入								2		0					0					0					0					0					0
提供服务收入								3		54174.77					7766.99					61941.76					88572.81					0					88572.81
商品销售收入								4		0					0					0					0					0					0
政府补助收入								5		0					64000					64000					0					16000					16000
投资收益								6		0					0					0					0					0					0
其他收入								9		1655.13					233.01					1888.14					4000.86					0					4000.86
收入合计								11		55829.9					108000					163829.9					146942.6					16000					162942.6
二、费用
（一）业务活动成本								12		120070.36					0					120070.36					67713.8					0					67713.8
其中：人员费用								13		0					0					0					0					0					0
日常费用								14		120070.36					0					120070.36					67713.80					0					67713.8
固定资产折旧								15		0					0					0					0					0					0
税费								16		0					0					0					0					0					0
（二）管理费用								21		76154.52					0					76154.52					94085.66					0					94085.66
（三）筹资费用								24		857.17					0					857.17					-126.83					0					-126.83
（四）其他费用								28		0					0					0					746.62					0					746.62
费用合计								35		197082.05					0					197082.05					162419.25					0					162419.25
三、限定性净资产转为非限定性净资产								40		0					0					0					0					0					0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）								45		-141252.15					108000					-33252.15					-15476.65					16000					523.35

说明：银行存款利息计入其他收入