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黄埔区文冲街社区卫生服务中心
2018年度年度报告

发布时间：2019年2月19日

单位名称：黄埔区文冲街社区卫生服务中心

登记证号：020034

成立时间：2013-08-13

性质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表

编制单位：

黄埔区文冲街社区卫生服务中心

截止时间：

2018年12月31日

单位：

人民币：元

资产								行次		年初数					期末数					负债和净资产								行次		年初数					期末数
流动资产：																				流动负债：
货币资金								1		54247.64					64594.15					短期借款								61		0					0
短期投资								2		0					0					应付款项								62		2125078.39					2679418.54
应收款项								3		427509.63					467095.64					应付工资								63		112395.61					-6426.83
预付账款								4		0					0					应交税金								65		10408.63					9105.44
存货								8		289484.42					410907.98					预收账款								66		0					0
待摊费用								9		0					0					预提费用								71		0					0
一年内到期的长期债权投资								15		0					0					预计负债								72		0					0
其他流动资产								18		-141843.29					-159951.89					一年内到期的长期负债								74		0					0
流动资产合计								20		629398.4					782645.88					其他流动负债								78		-1615062.67					-1887080.43
																				流动负债合计								80		632819.96					795016.72
长期投资：
长期股权投资								21		0					0					长期负债
长期债权投资								24		0					0					长期借款								81		0					0
长期投资合计								30		0					0					长期应付款								84		0					0
																				其他长期负债								88		0					0
固定资产：																				长期负债合计								90		0					0
固定资产原价								31		330452.10					362432.10
减：累计折旧								32		137751.72					171154.74					受托代理负债：
固定资产净值								33		192700.38					191277.36					受托代理负债								91		0					0
在建工程								34		0					0
文物文化资产								35		0					0					负债合计								100		632819.96					795016.72
固定资产清理								38		0					0
固定资产合计								40		192700.38					191277.36

无形资产：
无形资产								41		0					0					净资产：
																				非限定性净资产								101		189275.82					178906.52
受托代理资产：																				限定性净资产								105		0					0
受托代理资产								51		0					0					净资产合计								110		189275.82					178906.52

资产总计								60		822098.78					973923.24					负债和净资产总计								120		822095.78					973923.24