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广州市黄埔区红山街红荔社区卫生服务站
2017年度年度报告

发布时间：2018年2月28日

单位名称：广州市黄埔区红山街红荔社区卫生服务站

登记证号：020036

成立时间：2014-06-19

性质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表

编制单位：

红山街红荔社区卫生服务站

截止时间：

2017年12月31日

单位：

人民币：元

资产								行次		年初数					期末数					负债和净资产								行次		年初数					期末数
流动资产：																				流动负债：
货币资金								1		1437644.18					1455916.46					短期借款								61		0					0
短期投资								2		0					0					应付款项								62		0					0
应收款项								3		269827.99					345720.14					应付工资								63		0					0
预付账款								4		1300.00					1254.69					应交税金								65		6061.98					8469.43
存货								8		124206.55					109880.98					预收账款								66		0					200
待摊费用								9		0					0					预提费用								71		0					0
一年内到期的长期债权投资								15		0					0					预计负债								72		0					0
其他流动资产								18		7500					32000					一年内到期的长期负债								74		0					0
流动资产合计								20		1840478.72					1944772.27					其他流动负债								78		1511288.02					66880.52
																				流动负债合计								80		1517350					75549.95
长期投资：
长期股权投资								21		0					0					长期负债
长期债权投资								24		0					0					长期借款								81		0					0
长期投资合计								30		0					0					长期应付款								84		0					0
																				其他长期负债								88		0					0
固定资产：																				长期负债合计								90		0					0
固定资产原价								31		50819.00					57702.00
减：累计折旧								32		14797.04					24627.86					受托代理负债：
固定资产净值								33		36021.96					33074.14					受托代理负债								91		0					0
在建工程								34		0					0
文物文化资产								35		0					0					负债合计								100		1517350					75549.95
固定资产清理								38		0					0
固定资产合计								40		36021.96					33074.14

无形资产：
无形资产								41		0					0					净资产：
																				非限定性净资产								101		359150.68					1902296.46
受托代理资产：																				限定性净资产								105		0					0
受胀代理资产								51		0					0					净资产合计								110		359150.68					1902296.46

资产总计								60		1876500.68					1977846.41					负债和净资产总计								120		1876500.68					1977846.41