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广州市协和社会工作服务中心
2017年度年度报告

发布时间：2018年3月27日

单位名称：广州市协和社会工作服务中心

登记证号：070002

成立时间：2010-08-05

性质：民办非企业

公示项目

（二）业务活动表

编制单位：

广州市协和社会工作服务中心

截止时间：

2017年12月31日

单位：

人民币：元

项目								行次		上年度															本年度累计
										非限定性					限定性					合计					非限定性					限定性					合计
一、收入
其中：捐款收入								1		0					0					0					20014.99					70000					90014.99
会费收入								2		0					0					0					0					0					0
提供服务收入								3		3566637.42					0					3566637.42					3744489.56					0					3744489.56
商品销售收入								4		0					0					0					0					0					0
政府补助收入								5		0					0					0					107140					220000					327140
投资收益								6		0					0					0					0					0					0
其他收入								9		934.76					0					934.76					4528.70					0					4528.7
收入合计								11		3567572.18					0					3567572.18					3876173.25					290000					4166173.25
二、费用
（一）业务活动成本								12		2844656.24					0					2844656.24					3477363.42					279138.6					3756502.02
其中：人员费用								13		1907785.43					0					1907785.43					2125248.5					18100					2143348.5
日常费用								14		748304.30					0					748304.3					1283872.17					261038.60					1544910.77
固定资产折旧								15		0					0					0					0					0					0
税费								16		188566.51					0					188566.51					68242.75					0					68242.75
（二）管理费用								21		716826.83					0					716826.83					518020.36					0					518020.36
（三）筹资费用								24		0					0					0					0					0					0
（四）其他费用								28		0					0					0					0					0					0
费用合计								35		3561483.07					0					3561483.07					3995383.78					279138.6					4274522.38
三、限定性净资产转为非限定性净资产								40		0					0					0					0					0					0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）								45		6089.11					0					6089.11					-119210.53					10861.4					-108349.13

说明：银行存款利息计入其他收入