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广州市黄埔区南岗街新港社区卫生服务站
2016年度年度报告

发布时间：2017年3月29日

单位名称：广州市黄埔区南岗街新港社区卫生服务站

登记证号：020037

成立时间：2014-12-10

性质：民办非企业

公示项目

（二）业务活动表

编制单位：

南岗街新港社区卫生服务站

截止时间：

2016年12月31日

单位：

人民币：元

项目								行次		上年度															本年度累计
										非限定性					限定性					合计					非限定性					限定性					合计
一、收入
其中：捐款收入								1		0					0					0					0					0					0
会费收入								2		0					0					0					0					0					0
提供服务收入								3		138161.43					0					138161.43					849456.44					0					849456.44
商品销售收入								4		0					0					0					0					0					0
政府补助收入								5		0					0					0					0					0					0
投资收益								6		0					0					0					0					0					0
其他收入								9		0					0					0					0					0					0
收入合计								11		138161.43					0					138161.43					849456.44					0					849456.44
二、费用
（一）业务活动成本								12		135045.97					0					135045.97					538727.33					0					538727.33
其中：人员费用								13		41400					0					41400					55355.9					0					55355.9
日常费用								14		83002.06					0					83002.06					457499.79					0					457499.79
固定资产折旧								15		10626.17					0					10626.17					25871.64					0					25871.64
税费								16		17.74					0					17.74					0					0					0
（二）管理费用								21		202479.12					0					202479.12					133219.13					0					133219.13
（三）筹资费用								24		126.48					0					126.48					795.05					0					795.05
（四）其他费用								28		0					0					0					0					0					0
费用合计								35		337651.57					0					337651.57					672741.51					0					672741.51
三、限定性净资产转为非限定性净资产								40		-199491.14					0					-199491.14					176714.93					0					176714.93
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）								45		-398981.28					0					-398981.28					353429.86					0					353429.86

说明：银行存款利息计入其他收入