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广州市黄埔区爱海慈航社会工作服务中心
2016年度年度报告

发布时间：2017年3月29日

单位名称：广州市黄埔区爱海慈航社会工作服务中心

登记证号：070008

成立时间：2012-04-26

性 质：民办非企业

公示项目

（二）业务活动表
编制单位：
广州市黄埔区爱海慈航社会工作服务中心
截止时间：
2016年12月31日
单位：
人民币：元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中：捐款收入 1 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
会费收入 2 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
提供服务收入 3 3990080.00 0.00 3990080 2913766.96 0.00 2913766.96
商品销售收入 4 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
政府补助收入 5 0.00 0.00 0 310000.00 0.00 310000
投资收益 6 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
其他收入 9 62993.94 0.00 62993.94 2216.64 0.00 2216.64
收入合计 11 4053073.94 0 4053073.94 3225983.6 0 3225983.6
二、费用              
（一）业务活动成本 12 3512615.65 0 3512615.65 774281.67 0 774281.67
其中：人员费用 13 1729726.36 0.00 1729726.36 160239.32 0.00 160239.32
日常费用 14 1560788.81 0.00 1560788.81 579797.53 0.00 579797.53
固定资产折旧 15 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
税费 16 222100.48 0.00 222100.48 34244.82 0.00 34244.82
（二）管理费用 21 768388.28 0.00 768388.28 2855762.31 0.00 2855762.31
（三）筹资费用 24 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
（四）其他费用 28 -131137.92 0.00 -131137.92 60346.89 0.00 60346.89
费用合计 35 4149866.01 0 4149866.01 3690390.87 0 3690390.87
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 000 0.00 0 0.00 0.00 0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列） 45 -96792.07 0 -96792.07 -464407.27 0 -464407.27
说明：银行存款利息计入其他收入
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