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广州市黄埔区普爱社会工作服务社
2016年度年度报告

发布时间：2017年3月30日

单位名称：广州市黄埔区普爱社会工作服务社

登记证号：070023

成立时间：2010-11-03

性质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表

编制单位：

广州市黄埔区普爱社会工作服务社

截止时间：

2016年12月31日

单位：

人民币：元

资产								行次		年初数					期末数					负债和净资产								行次		年初数					期末数
流动资产：																				流动负债：
货币资金								1		738536.15					1299404.81					短期借款								61		0					0
短期投资								2		0					0					应付款项								62		252529.17					232513.50
应收款项								3		217076.7					99213.46					应付工资								63		202789.18					288809.38
预付账款								4		11992.21					1925.98					应交税金								65		2784.89					52052.79
存货								8		0					0					预收账款								66		433333.32					744336.58
待摊费用								9		9354.12					4094.79					预提费用								71		0					0
一年内到期的长期债权投资								15		0					0					预计负债								72		0					0
其他流动资产								18		0					0					一年内到期的长期负债								74		0					0
流动资产合计								20		976959.18					1404639.04					其他流动负债								78		0					0
																				流动负债合计								80		891436.56					1317712.25
长期投资：
长期股权投资								21		0					0					长期负债
长期债权投资								24		0					0					长期借款								81		0					0
长期投资合计								30		0					0					长期应付款								84		0					0
																				其他长期负债								88		0					0
固定资产：																				长期负债合计								90		0					0
固定资产原价								31		275276					296940.00
减：累计折旧								32		247736.26					265641.61					受托代理负债：
固定资产净值								33		27539.74					31298.39					受托代理负债								91		0					0
在建工程								34		0					0
文物文化资产								35		0					0					负债合计								100		891436.56					1317712.25
固定资产清理								38		0					0
固定资产合计								40		27539.74					31298.39

无形资产：
无形资产								41		40000					0					净资产：
																				非限定性净资产								101		123062.36					88225.18
受托代理资产：																				限定性净资产								105		30000					30000.00
受胀代理资产								51		0					0					净资产合计								110		153062.36					118225.18

资产总计								60		1044498.92					1435937.43					负债和净资产总计								120		1044498.92					1435937.43