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广州市协和社会工作服务中心
2016年度年度报告

发布时间：2017年3月16日

单位名称：广州市协和社会工作服务中心

登记证号：070002

成立时间：2010-08-05

性质：民办非企业

公示项目

（二）业务活动表

编制单位：

广州市协和社会工作服务中心

截止时间：

2016年12月31日

单位：

人民币：元

项目								行次		上年度															本年度累计
										非限定性					限定性					合计					非限定性					限定性					合计
一、收入
其中：捐款收入								1		0					0					0					0					0					0
会费收入								2		0					0					0					0					0					0
提供服务收入								3		1891736.57					0					1891736.57					3566637.42					0					3566637.42
商品销售收入								4		0					0					0					0					0					0
政府补助收入								5		1900.00					0					1900					0					0					0
投资收益								6		0					0					0					0					0					0
其他收入								9		354.02					0					354.02					934.76					0					934.76
收入合计								11		1893990.59					0					1893990.59					3567572.18					0					3567572.18
二、费用
（一）业务活动成本								12		1626994.57					0					1626994.57					2844656.24					0					2844656.24
其中：人员费用								13		1070175.40					0					1070175.4					1907785.43					0					1907785.43
日常费用								14		425922.33					0					425922.33					748304.30					0					748304.3
固定资产折旧								15		0					0					0					0					0					0
税费								16		130896.84					0					130896.84					188566.51					0					188566.51
（二）管理费用								21		358344.31					0					358344.31					716826.83					0					716826.83
（三）筹资费用								24		0					0					0					0					0					0
（四）其他费用								28		0					0					0					0					0					0
费用合计								35		1985338.88					0					1985338.88					3561483.07					0					3561483.07
三、限定性净资产转为非限定性净资产								40		0					0					0					0					0					0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）								45		-91348.29					0					-91348.29					6089.11					0					6089.11

说明：银行存款利息计入其他收入