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广州市黄埔区爱海慈航社会工作服务中心
2015年度年度报告

发布时间：2016年3月29日

单位名称：广州市黄埔区爱海慈航社会工作服务中心

登记证号：070008

成立时间：2012-04-26

性质：民办非企业

公示项目

（二）业务活动表

编制单位：

广州市黄埔区爱海慈航社会工作服务中心

截止时间：

2015年12月31日

单位：

人民币：元

项目								行次		上年度															本年度累计
										非限定性					限定性					合计					非限定性					限定性					合计
一、收入
其中：捐款收入								1		0					0					0					0					0					0
会费收入								2		0					0					0					0					0					0
提供服务收入								3		2979898					0					2979898					3990080					0					3990080
商品销售收入								4		0					0					0					0					0					0
政府补助收入								5		0					0					0					0					0					0
投资收益								6		0					0					0					0					0					0
其他收入								9		15940.5					0					15940.5					62993.94					0					62993.94
收入合计								11		2995838.5					0					2995838.5					4053073.94					0					4053073.94
二、费用
（一）业务活动成本								12		2325471.44					0					2325471.44					3512615.65					0					3512615.65
其中：人员费用								13		1400746.95					0					1400746.95					1729726.36					0					1729726.36
日常费用								14		758662.64					0					758662.64					1560788.81					0					1560788.81
固定资产折旧								15		0					0					0					0					0					0
税费								16		166061.85					0					166061.85					222100.48					0					222100.48
（二）管理费用								21		675160.40					0					675160.4					768388.28					0					768388.28
（三）筹资费用								24		-634.38					0					-634.38					0					0					0
（四）其他费用								28		0					0					0					-131137.92					0					-131137.92
费用合计								35		2999997.46					0					2999997.46					4149866.01					0					4149866.01
三、限定性净资产转为非限定性净资产								40		0					0					0					0					0					0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）								45		-4158.96					0					-4158.96					-96792.07					0					-96792.07

说明：银行存款利息计入其他收入