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黄埔区红山街社区卫生服务中心
2015年度年度报告

发布时间：2016年3月14日

单位名称：黄埔区红山街社区卫生服务中心

登记证号：020028

成立时间：2011-02-25

性质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表

编制单位：

黄埔区红山街社区卫生服务中心

截止时间：

2015年12月31日

单位：

人民币：元

资产								行次		年初数					期末数					负债和净资产								行次		年初数					期末数
流动资产：																				流动负债：
货币资金								1		5955384.32					6150432.80					短期借款								61		0					0
短期投资								2		0					0					应付款项								62		5849393.22					3616614.22
应收款项								3		3315533.39					2415104.45					应付工资								63		0					0
预付账款								4		175415.76					33477.92					应交税金								65		443019.22					514621.11
存货								8		2337333.64					1936131.25					预收账款								66		-1264016.58					904918.04
待摊费用								9		0					0					预提费用								71		0					0
一年内到期的长期债权投资								15		0					0					预计负债								72		-248.57					0
其他流动资产								18		1339126.52					1226162.35					一年内到期的长期负债								74		0					0
流动资产合计								20		13122793.63					11761308.77					其他流动负债								78		886880.49					1342774.84
																				流动负债合计								80		5915027.78					6378928.21
长期投资：
长期股权投资								21		0					0					长期负债
长期债权投资								24		0					0					长期借款								81		0					0
长期投资合计								30		0					0					长期应付款								84		0					0
																				其他长期负债								88		0					0
固定资产：																				长期负债合计								90		0					0
固定资产原价								31		8878762.61					11865580.61
减：累计折旧								32		3829923.07					4764711.50					受托代理负债：
固定资产净值								33		5048839.54					7100869.11					受托代理负债								91		0					0
在建工程								34		0					0
文物文化资产								35		0					0					负债合计								100		5915027.78					6378928.21
固定资产清理								38		0					0
固定资产合计								40		5048839.54					7100869.11

无形资产：
无形资产								41		0					0					净资产：
																				非限定性净资产								101		12256605.39					12483249.67
受托代理资产：																				限定性净资产								105		0					0
受胀代理资产								51		0					0					净资产合计								110		12256605.39					12483249.67

资产总计								60		18171633.17					18862177.88					负债和净资产总计								120		18171633.17					18862177.88