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广州市协和社会工作服务中心
2015年度年度报告

发布时间：2016年3月18日

单位名称：广州市协和社会工作服务中心

登记证号：070002

成立时间：2010-08-05

性质：民办非企业

公示项目

（二）业务活动表

编制单位：

广州市协和社会工作服务中心

截止时间：

2015年12月31日

单位：

人民币：元

项目								行次		上年度															本年度累计
										非限定性					限定性					合计					非限定性					限定性					合计
一、收入
其中：捐款收入								1		170080					0					170080					0					0					0
会费收入								2		0					0					0					0					0					0
提供服务收入								3		1830468.34					0					1830468.34					1891736.57					0					1891736.57
商品销售收入								4		0					0					0					0					0					0
政府补助收入								5		79169					0					79169					1900					0					1900
投资收益								6		0					0					0					0					0					0
其他收入								9		509.24					0					509.24					354.02					0					354.02
收入合计								11		2080226.58					0					2080226.58					1893990.59					0					1893990.59
二、费用
（一）业务活动成本								12		2157173.58					0					2157173.58					1626994.62					0					1626994.62
其中：人员费用								13		1448705.64					0					1448705.64					1070175.45					0					1070175.45
日常费用								14		633849.66					0					633849.66					425922.33					0					425922.33
固定资产折旧								15		0					0					0					0					0					0
税费								16		74618.28					0					74618.28					130896.84					0					130896.84
（二）管理费用								21		20775.14					0					20775.14					358344.31					0					358344.31
（三）筹资费用								24		0					0					0					0					0					0
（四）其他费用								28		0					0					0					0					0					0
费用合计								35		2177948.72					0					2177948.72					1985338.93					0					1985338.93
三、限定性净资产转为非限定性净资产								40		0					0					0					0					0					0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）								45		-97722.14					0					-97722.14					-91348.34					0					-91348.34

说明：银行存款利息计入其他收入